Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0115
- Popis fakturovaného plnenia: Telefóny - pevné linky- 3/2026
- Dátum doručenia: 09.04.2026
- Celková hodnota: 73,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva
- Dátum zverejnenia: 20.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť