Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0110
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci
- Dátum doručenia: 13.04.2026
- Celková hodnota: 672,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/26
- Dátum zverejnenia: 20.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť