Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0056
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 70,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/26
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť