Faktúra č. DF/26/0049
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno
- IČO: 00380385
- Adresa: Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0049
- Popis fakturovaného plnenia: Poskytnuté obedy 19.1.-29.1.2026-Erazmus+
- Dátum doručenia: 20.02.2026
- Celková hodnota: 139,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 188/25
- Dátum zverejnenia: 05.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/25 | Hlavná činnosť - projekt ERAZMUS+. Objednávame si u Vás obedy na tieto dni: 20.1.2026-23.1.2026 a na 29.1.2026 pre 14 osôb (spolu 5 dní x 14 obedov). Obedy budú podávané v SPŠ chemickej, Vranovská 65, 614 00 Brno. | Stredná odborná škola | 37947541 | Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno | 00380385 | 0,00 € | 15.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |