Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0043
- Popis fakturovaného plnenia: Skipasy, lyž.výstroj počas lyžiar.výcviku 9.-13.2.2026
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 5 328,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001,002/26
- Dátum zverejnenia: 05.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť