Faktúra č. DF/26/0042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0042
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov počas lyž.kurzu 9.-13.2.2026
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 4 936,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/26
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/26 | Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 80 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 9.2.-13.2.2025. Cena objednávky cca 4900 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Ham Ham, s.r.o. | 46992154 | 0,00 € | 26.01.2026 | 12.02.2026 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľka SOŠ | Objednávka |