Faktúra č. DF/26/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 95,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva
- Dátum zverejnenia: 09.02.2026
- Poznámka: