Faktúra č. DF/26/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno
- IČO: 00380385
- Adresa: Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie a stravovanie ERAZMUS+-vyúčtov.zálohy
- Dátum doručenia: 13.01.2026
- Celková hodnota: 2 849,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 164/25
- Dátum zverejnenia: 14.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u ubytovanie pre 14 osôb od 19.1.-30.1.2026 (11 nocí),zároveň objednávame aj 9 x raňajky pre 14 osôb a 8 x večeru pre 14 osôb. Cena objednávky 3911,65 eur s DPH (94 654 Kč). | Stredná odborná škola | 37947541 | Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno | 00380385 | 0,00 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |