Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0512
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 14.01.2026
- Celková hodnota: 33,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť