Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0503
- Popis fakturovaného plnenia: Telefóny - pevné linky- 12/2025
- Dátum doručenia: 12.01.2026
- Celková hodnota: 52,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 028/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť