Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0492
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2025-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 2 436,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
- Dátum zverejnenia: 02.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť