Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0478
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 402,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /25
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť