Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0468
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /25
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť