Faktúra č. DF/25/0462
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Team TENEX s.r.o.
- IČO: 36040461
- Adresa: Lieskovská cesta 1078/16, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0462
- Popis fakturovaného plnenia: Šijacie potreby-o.v.-vzdeláv.poukazy
- Dátum doručenia: 11.12.2025
- Celková hodnota: 106,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 182/25
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182/25 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás šijacie potreby podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 100 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 0,00 € | 03.12.2025 | 30.12.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |