Faktúra č. DF/25/0443
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0443
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy+obuv-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 400,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 172/25
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás pracovnú obuv podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 400 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 28.11.2025 | 11.12.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |