Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0431
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2025
- Celková hodnota: 197,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 021/25
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť