Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0426
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 01.12.2025
- Celková hodnota: 30,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /25
- Dátum zverejnenia: 08.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť