Faktúra č. DF/25/0413
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0413
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 84,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /25
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka: