Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0387
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava HP-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 292,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 035/25
- Dátum zverejnenia: 03.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť