Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0383
- Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 24.10.2025
- Celková hodnota: 317,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /25
- Dátum zverejnenia: 28.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť