Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0360
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 745,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 021/25
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť