Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0349
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2025-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 2 197,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť