Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0286
- Popis fakturovaného plnenia: Závesy-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 243,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/25
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť