Faktúra č. DF/25/0261
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo Mixx, s. r. o.
- IČO: 53484088
- Adresa: Na letisko 2114/62, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0261
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 73,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/25
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/25 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás materiál (skrutky,hmoždinky a pod.) podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 70 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Železiarstvo Mixx, s. r. o. | 53484088 | 0,00 € | 05.08.2025 | 16.08.2025 | riaditeľ školy | Objednávka |