Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0255
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 202,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť