Faktúra č. DF/25/0248
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Nubetex s. r. o.
- IČO: 56785801
- Adresa: Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0248
- Popis fakturovaného plnenia: Paplóny+vankúše-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 15.07.2025
- Celková hodnota: 507,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/25
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/25 | Hlavná činnosť-ŠI. Súprava paplón+vankúše. | Stredná odborná škola | 37947541 | Nubetex s. r. o. | 56785801 | 507,26 € | 07.07.2025 | 16.08.2025 | riaditeľ školy | Objednávka |