Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0244
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál použitý pri revízii výťahov-ŠI
- Dátum doručenia: 16.07.2025
- Celková hodnota: 270,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 037/25
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť