Faktúra č. DF/25/0243
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: ARCHIMA, s.r.o.
- IČO: 36496341
- Adresa: Štefánikova 24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0243
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie naviac sád proj.dokumentácie-CURI III.
- Dátum doručenia: 18.07.2025
- Celková hodnota: 2 528,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/25
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás dotlačenie 3 paré projektovej dokumentácie "Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdel. infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite". Cena objednávky cca 2500 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | ARCHIMA, s.r.o. | 36496341 | 0,00 € | 02.07.2025 | 16.08.2025 | riaditeľ školy | Objednávka |