Faktúra č. DF/25/0218
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0218
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-6/2025-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 02.07.2025
- Celková hodnota: 1 693,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka: