Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0212
- Popis fakturovaného plnenia: Služby civilnej ochrany za I.polrok 2025
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 222,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /25
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť