Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0203
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch 1-6/2025-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 248,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 037/25
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť