Faktúra č. DF/25/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0199
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-soc.znevýhodnení žiaci
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 185,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/25
- Dátum zverejnenia: 01.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás zošity, perá, batohoy a pod. podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 180 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 20.06.2025 | 04.07.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |