Faktúra č. DF/25/0192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0192
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-ekonomický úsek
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 56,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/25 | Hlavná činnosť-ekonom.úsek Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 60 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |