Faktúra č. DF/25/0190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0190
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál-škola
- Dátum doručenia: 10.06.2025
- Celková hodnota: 129,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 078/25
- Dátum zverejnenia: 21.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078/25 | Hlavná činnosť-elektro materiál. | Stredná odborná škola | 37947541 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 129,80 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |