Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0183
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 5/2025-budova "A"
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 784,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť