Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 5/2025- ŠI, škola
- Dátum doručenia: 06.06.2025
- Celková hodnota: 5 228,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť