Faktúra č. DF/25/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0155
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál-škola
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 1 093,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/25
- Dátum zverejnenia: 24.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 880 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |