Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0141
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2025-budova "A"
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 673,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť