Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0133
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-škola
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 124,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/25
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť