Faktúra č. DF/25/0129
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Dalema, s.r.o.
- IČO: 46414070
- Adresa: Štúrova 270, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0129
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla-ŠI
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 1 260,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/25
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/25 | Trvalá objednávka na rok 2025-školský internát. Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla na rok 2025. Oprávnené osoby: Bc. Čajková Ľuboslava | Stredná odborná škola | 37947541 | Dalema, s.r.o. | 46414070 | 0,00 € | 16.01.2025 | 30.01.2025 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |