Faktúra č. DF/25/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Hrebík-VKP, spol. s r.o.
- IČO: 36499200
- Adresa: Veľký Lipník 218, 065 33 Veľký Lipník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia teplovzdušného kúrenia-telocvičňa
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 366,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 064/25
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás servis teplovzdušného kúrenia v telocvični SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Cena objednávky cca 360 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 0,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |