Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0091
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 2 153,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
- Dátum zverejnenia: 17.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť