Faktúra č. DF/25/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SNOWPARK Lučivná, s.r.o.
- IČO: 36495867
- Adresa: Lučivná 306, 05931 Lučivná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Skipasy, zapožičanie lyžiarskej výstroje-lyžiar.výcvik
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 3 259,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013,014/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka: