Faktúra č. DF/25/0038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: BUJŇAK GROUP s. r. o.
- IČO: 54683033
- Adresa: Nálepkova 215/39, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0038
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava žiakov autobusom počas lyžiar. výcviku
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 1 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/25 | Objednávame si u Vás prepravu 80 žiakov SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 3.2.-7.2.2025. Cena objednávky celkom 1150 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | BUJŇAK GROUP s. r. o. | 54683033 | 0,00 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľka SOŠ | Objednávka |