Faktúra č. DF/25/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 1 694,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka: