Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0035
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 1/2025- ŠI, škola
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 11 445,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť