Faktúra č. DF/25/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-škola-proj.Erazmus+-vyúčtov.zálohy
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 52,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/25
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/25 | Kancelársky materiál-proj.Erazmus+ | Stredná odborná škola | 37947541 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 49,04 € | 14.01.2025 | 14.02.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľka SOŠ | Objednávka |