Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 163,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 026/24
- Dátum zverejnenia: 25.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť