Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Internet 1/2025-škola
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 29,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 010/25
- Dátum zverejnenia: 24.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť