Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0475
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 593,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 15.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť